Přihlásit se
Čísla hovoří jasně. Seznamte se s naším hospodářským výsledkem a jinými finančními ukazateli za rok 2023.
Národní muzeum v roce 2023 hospodařilo s vyrovnaným rozpočtem.
Významným podílem na financování potřeb organizace i podílem na zisku jsou vlastní výnosy z činnosti NM, a to tržby ze vstupného, krátkodobého a dlouhodobého pronájmu, prodeje zboží a spolupráce v oblasti vědy a vývoje. Výnosy z prodeje služeb (602) za účetní období 2023 dosáhly výše 174 210 307,30 Kč, v roce 2022 dosáhly výše 139 594 405,65 Kč v roce 2021 to bylo 62 958 tis. Kč, v roce 2020 byly tyto výnosy ve výši 38 692 141,35 Kč. V tom vstupné za rok 2023 činilo 172 720 207,03 Kč, v roce 2022 to bylo 138 487 003 Kč, oproti roku 2021, kdy vstupné bylo ve výši 61 740 956 Kč, v roce 2020 vstupné bylo ve výši 37 537 928,34 Kč. V roce 2023 Národní muzeum dosáhlo nejvyšších příjmů ze vstupného za poslední desetiletí. Národní muzeum pro rok 2023 rozpočtovalo výnosy za vstupné ve výši 99 mil. Kč. Výnosy z pronájmu (603) pro rok 2023 jsme rozpočtovali ve výši 14 500 mil. Kč, realizováno celkem 17 269 962,64 Kč. Příjmy ze vstupného byly více než o 90 % navýšeny. Výnosy (604) z prodaného zboží za sledované období byly ve výši 1 503 845,56 Kč, výnosy z prodaného zboží byly nižší oproti schválenému rozpočtu. Ostatní výnosy z činnosti (649) za účetní období 2023 dosáhly výše 5 504 858,17 Kč. Na ostatních výnosech účtuje Národní muzeum příjmy se spolupráce se zahraničními institucemi v oblasti vědy a vývoje. Položka (671) ve výši 589 485 487,16 Kč obsahuje provozní dotaci od zřizovatele a jiné účelové dotace.
Celkové náklady za účetní období za rok 2023 dosáhly výše 822 633 524,07 Kč (z toho náklady na materiál (501) činily 35 579 083,71 náklady na materiál zůstávají v posledních třech letech v rozmezí 30–35 mil. Kč. V nákladové položce 501 – materiál je zaúčtována spotřeba materiálu hrazená z účelových prostředků cca 25–28 % z celkových nákladů. Energie (502) celkové náklady na energie za účetní období 2023 dosáhly výše 77 238 968,62 Kč (v roce 2022 byly náklady na energii 99 420 tis. Kč. Organizace pro rok 2023 rozpočtovala na energie částku ve výši 191 mil. Kč, v době přípravy rozpočtu byla cena energií nestálá, variabilní, organizace vycházela z průměrné ceny na týdenní burze a z predikované spotřeby. Opravy a udržování (511), celkové náklady na opravy a udržování v roce 2023 byly ve výši 38 812 740,34 Kč, z toho havarijní opravy byly ve výši 7 611 121,43, údržba expozic byla ve výši 4 173 773,90 Kč, ostatní údržba objektů NM spotřebovala finanční prostředky ve výši 23 812 227,97 Kč. Národní muzeum opravy a údržbu svých objektů provádí dle střednědobého plánu, nicméně téměř v každém roce dochází k mimořádným nepředvídatelným nákladům z důvodu různých menších i rozsáhlejších havárií na objektech ve správě NM. Podstatná část nákladů na opravy a udržování je krytá z FRM.
Cestovné (512) celkové náklady na cestovné v roce 2023 byly ve výši 7 982 958,10 Kč, z toho zahraniční cestovné činilo 5 876 279,65 Kč. Náklady na zahraniční cestovné je hrazené z účelových prostředků na vědu a vývoj. Náklady na tuzemské cestovné jsou pracovní cesty do depozitářů Terezín, Litoměřice, kde se nacházejí i restaurátorské dílny a pracoviště odborných pracovníků NM. Náklady na tuzemské cestovné byly ve výši 2 106 678,45 Kč.
Náklady na reprezentaci (513) byly v roce 2023 ve výši 2 824 422,62 Kč.
Náklady na služby (518) tvoří významnou část celkových nákladů organizace. Pro rok 2023 na služby částku ve výši 102 345 329 Kč. Celkové náklady na služby za účetní období 2023 byly ve výši 197 139 092,83 Kč. V nákladové položce 518 služby, jsou účtovány i služby hrazené z účelových prostředků. Níže uvádíme významné položky účtu služby: na ostrahu vynaložilo NM za rok 2023 částku ve výši 38 141 874,63 Kč. Náklady na dozor objektů NM byly za rok 2023 ve výši 19 240 276,92 Kč. Významnou položkou ve službách za rok 2023 jsou náklady na výstavní činnost, celkové náklady na výstavní činnost byly v roce 2023 ve výši 20 982 648,80 Kč. Náklady na úklidové služby byly ve výši 20 592 704,08 Kč. Náklady na revize za účetní období 2023 byly ve výši 13 887 104,82 Kč. Náklady na revize se budou v příštích letech zvyšovat z důvodů moderních technologií souvisejících s novými expozicemi v Historické budově i Nové budově Národního muzea. V rámci významných výročí a oslav vynaložilo Národní muzeum na propagaci v roce 2023 částku ve výši 1 679 238,50 Kč. Pokladní služby ve svých objektech zajišťuje NM dodavatelsky, v rámci své činnosti a zadávání veřejných zakázek, uzavírání smluvních vztahů v tuzemsku i zahraničí využívá NM právní služby renomovaných advokátních kanceláři, celkové náklady za výše uvedené služby činily 13 396 741,62 Kč. Významnou položkou v nákladech za služby je správa informačních systémů, v roce 2023 byly náklady na správu IT ve výši 6 283 654,86 Kč. Náklady na přepravné byly 8 356 538,25 Kč, jedná se o služby související s přepravou artefaktů v rámci výstavní činnosti. Ostatní služby nespecifikované udržuje organizace na stejné úrovni jako v letech minulých, v roce 2023 byly tyto náklady ve výši 8 945 755,70 Kč.
Mzdové náklady Národní muzeum čerpalo v souladu se schváleným rozpočtem, celkové mzdové náklady za účetní období 2023 byly ve výši 237 721 408 Kč. V celkových mzdových nákladech jsou zahrnuty i ostatní osobní náklady včetně odstupného a náhrad za dočasnou nemocnost, včetně mzdových nákladů hrazených z účelové dotace.
Významnou nákladovou položkou Národního muzea tvoří odpisy. V posledních dvou letech se odpisy zvýšily zařazením majetku nových expozic. Za rok 2023 dosáhly odpisy NM 120 003 562,47 Kč, (v roce 2020 byly ve výši 69 752 400,45 Kč). Z celkové výše ročních odpisů, odpisy z dlouhodobého majetku za účetní období 2023 jsou ve výši 105 632 761,37 Kč, software ve výši 14 370 801,10 Kč. Celkové náklady v položce 558 za rok 2023 jsou ve výši 7 261 906,64. Vzhledem k výši odpisů předpokládáme, že odvod z odpisů bude pro organizaci nadále aktuální, a nelze vyloučit, že Národní muzeum požádá zřizovatele o úpravu odvodů z odpisů.
Vedení Národního muzea po celou dobu účetního období s maximální obezřetností sledovalo náklady organizace a usilovalo dostát schválenému rozpočtu pro rok 2023. Podobně jako v letech minulých. Náklady na služby nelze s přesností predikovat, jelikož tyto navýšené náklady souvisejí především s výstavní činnosti a realizaci nových expozic. Náklady investované do realizace výstav a nových expozic ukazují pozitivní výsledky v příjmech ze vstupného.
Dotace Národního muzea k 31. 12. 2023: příspěvek na provoz 559 425 700 Kč, příspěvek na program kulturní aktivity ve výši 30 400 618 Kč, ostatní příspěvek ve výši 1 063 400 Kč. Na institucionální podporu vědy a vývoje NM obdrželo finanční prostředky ve výši 33 421 981,11 Kč, na vědu a vývoje z programu NAKI částku ve výši 7 008 591,92 Kč, z programového financování ISPROFIN neinvestiční NM obdrželo dotaci ve výši 1 388 000 Kč. Ostatní účelová mimorozpočtová dotace v roce 2023 byla ve výši 3 627 159,43 Kč.
Srovnání vyjmenovaných nákladů s minulým účetním obdobím:
Přehled přijaté dotace Národního muzea za účetní období 2023:
Velkým přínosem bylo otevření sálů s novými expozicemiPřírodovědného muzea, rovněž výstavní projekty byly realizovány se značným úspěchem a zvýšily návštěvnost, což je vidět na významném podílu vstupného na celkovém hospodaření organizace. Poskytnuté finanční prostředky na kulturní aktivity byly využity účelově. V příloze této zprávy jsou komentáře a využití finančních prostředků pro jednotlivé výstavní projekty. Národní muzeum umožňuje návštěvníkům virtuální prohlídky nových expozic včetně doprovodného programu.
Realizace zahraničních pracovních cest pracovníků Národního muzea si vyžádala v roce 2023 náklady ve výši 5 876 279,65 Kč. Celkem bylo uskutečněno 239 zahraničních pracovních cest. Podstatná část zahraničních pracovních cest je financována z účelových prostředků poskytnutých na výzkum, vývoj a inovace. Vědečtí pracovníci Národního muzea prokázali v roce 2023 vysokou produktivitu a dosáhli v rámci resortu zcela nadprůměrného množství kvalitních výsledků. Národní muzeum se v rámci hodnocení vědy a výzkumu prováděného každoročně Radou pro výzkum a vývoj umisťuje pravidelně mezi nejlépe hodnocenými subjekty v tzv. zelené skupině institucí, které vysoce zhodnotily vynaložené finanční prostředky.
Realizované zahraniční pracovní cesty umožňují pracovníkům Národního muzea získávat nové poznatky v oblasti vědy a výzkumu v souladu se stanovenými cíli. Vzájemná spolupráce pracovníků NM a cizích vědeckých pracovníků v terénu poskytuje bohaté nové poznatky a zkušenosti. se zahraničními partnery. Velmi významná je i prezentace NM na mezinárodních konferencích, kde dochází k výměně informací a navazování nových kontaktů pro další spolupráci. Práce v zahraničních laboratořích přináší nové poznatky vědeckých analýz, získávání nových poznatků a materiálů pro zpracování sbírek, a tím obohacování sbírkového fondu NM. Zahraniční cesty a pobyty pracovníků NM přinášejí s sebou nejen poznatky, ale i srovnávání, studování sbírek v zahraničních muzeích a tím zvyšování odbornosti zaměstnanců NM, prohlubování vědecké činnosti a prestiže Národního muzea.
Národní muzeum v rámci soutěžení o granty má v současné době vlastní granty a několik spoluřešitelských GA ČR v roce 2023 čerpalo Národní muzeum na vlastní granty z Grantové agentury částka ve výši 1 097 343,56 Kč a na spoluřešitelské projekty částku ve výši 3 586 165,17 Kč. Finanční prostředky byly čerpány na věcné náklady a na platy v souladu s podmínkami přijaté dotace projektu.
Řešitelé Národního muzea
Spoluřešitelské projekty
Synthesys 2 – Národní muzeum je v tomto projektu jako spoluřešitel, projekt je zaměřen na vzájemnou spolupráci badatelů v oblasti přírodních věd, na vzájemné výměně na mezinárodních pracovištích.
DiSSCo Prepare – Národní muzeum je v tomto projektu jako spoluřešitel zaměřen na digitalizaci a nové technologie v badatelské činnosti.
Synthesys Plus dianthus, Chiroptera. Národní muzeum je v tomto projektu jako spoluřešitel zaměřen na digitalizaci a nové technologie v badatelské činnosti.
Finanční prostředky z fondu byly čerpány v souladu se zákonem.
Schváleným rozpočtem na rok 2023 stanovil zřizovatel prostředky na platy ve výši 196 286 655 Kč a ostatní osobní náklady ve výši 1 122 000 Kč, v tom na provoz částka ve výši 782 000 Kč, na kulturní aktivity byla vyčleněna částka ve výši 190 000 Kč a 150 00 Kč na ostatní OON. Rozpočtovou úpravou č. 1 byly finanční prostředky na platy organizaci upravené ze zdrojů kapitoly o 19 mil. Kč, zapojení nespotřebovaných prostředků (SU 384) o 5 381 619,67 Kč, Rozpočtovou úpravou č. 2 byly finanční prostředky na platy organizaci navýšeny o 80 000 finanční na OON, rozpočtovou úpravou č. 3 úprava o částku ve výši 20 344 387, navýšení tarifních platů o 10 %. Rozpočtovou úpravou č. 5 byla poskytnuta dotace na VaV ve výši 4 477 000 Kč určené na platy, rozpočtovou úpravu č. 9 došlo k navýšení finančních prostředků na OON ve výši 200 000 Kč na doprovodné programy v rámci výstavní činnosti. Rozpočtovou úpravou č. 10 byly finanční prostředky ve výši 145 591 navýšeny na platy – odměna statutárnímu zástupci, rozpočtovou úpravou č. 18 bylo zvýšení příspěvku na provoz ve výši 5 903 328 Kč určeno k navýšení odměn zaměstnanců NM a rozpočtovou úpravou č. 20 byly navýšeny fin. prostředky na platy – odměna statutárnímu zástupci.
Ostatní osobní náklady byly vynaloženy na dohody o provedení práce, především pro doprovodné akce související s výstavní činností, dále na průvodcovské služby. V projektech na vědu a vývoj byly dohody o provedení práce vynaloženy na práce související s účelem a cílem jednotlivých projektů. Celkové mzdové náklady v roce 2023 byly ve výši 237 721 408 Kč, z toho OON 10 409 708 Kč, zákonné soc. pojištění ve výši 76 949 646,67 Kč, ostatní soc. náklady (525) byly ve výši 640 386,88 Kč.
Níže uvádíme přehled rozdělení finančních prostředků vyplacených na platy + OON v členění dle rozpočtového zdroje.
V roce 2023 Národní muzeum realizovalo bezúplatné předání nepotřebného majetku automobil VW Caddy, jehož zůstatková cena byla 9 845 Kč, výše uvedený majetek byl na základě nabídky předán Hasičskému sboru Jihomoravského kraje, Brno. Na základě smlouvy byl majetek předán v září 2023. Dále organizace bezúplatným převodem předala nepotřebný majetek skříně – vitríny v celkové zůstatkové hodnotě ve výši 2 150 Kč, organizaci v rámci resortu MK ČR, Národnímu památkovému ústavu. Smlouva o předání majetku byla uzavřena mezi NM a NPÚ v dubnu 2023, kdy došlo i k předání majetku. Národní muzeum nabylo bezúplatně od Státního pozemkového fondu osobní automobil Škoda Octavia Scout, jehož zůstatková cena byla ve výši 9 588 Kč. Smlouva mezi Národním muzeem a Státním pozemkovým fondem o předání byla uzavřena v červnu 2023.
Během účetního období 2023 proběhly v Národním muzeu následující kontroly:
Program kulturní aktivity:
Projekt ,,Poznej své kořeny“ ID NM 022 celková dotace 88 000 Kč
Cílem projektu je pomocí muzejních sbírek a expozice Národopisného muzea NM zprostředkovat dětem českou a moravskou tradiční lidovou kulturu. Projekt byl realizován prostřednictvím nově vytvořených edukačních programů a muzejně didaktických pomůcek tematicky zaměřených na významné svátky. Projekt naplnil předpoklad, že edukační programy jsou pro mládež atraktivní, rovněž dospělí projevují zájem o programy související s tradicemi krajů.
Finanční prostředky byly čerpány na služby a materiál, v souladu s podmínkami o poskytnutí dotace.
Projekt Metodické centrum dokumentace, konzervování a restaurování hudeb. nástrojů ID NM007 celková dotace 400 000,- Kč
Projekt pokračuje v činnosti dle koncepce a plánu nastavených zřízením centra. V roce 2023 se centrum zaměřilo na vypracování seznamu kriticky ohrožených hudebních nástrojů. Cílem MC je stanovit odborné správy historických hudebních nástrojů a komplexně je aplikovat na konkrétní sbírky. Centrum pokračovalo ve zpracování databáze výrobců hudebních nástrojů, proběhlo přepisování evidenčních karet do elektronické podoby, zpracování životopisných dat a vkládání údajů do databáze. Finanční prostředky byly čerpány na služby, materiál, cestovné v souladu s podmínkami o poskytnutí dotace.
Projekt ,,Centrum pro prezentaci kulturního dědictví“ ID NM005 celková dotace 500 000 Kč
Jedná se o stálý projekt, založený v roce 2005 z iniciativy MK ČR jako jedno z metodických pracovišť pro oblast muzejnictví. Stěžejní oblastí Centra jsou aktivity, v jejichž středu zájmu jsou návštěvníci, prezentace muzejních sbírek, muzejní komunikace a poznání publika. Jako výstupy byly: tvorba odborných a metodických textů ve výše uvedených oblastech, jejich prezentace, pořádání konferencí, prezentace lektorské a pedagogické činnosti, správcovské činnosti a organizační činnosti. V roce 2023 tento projekt probíhal pod názvem ,,Muzeum a návštěvníci“. Finanční prostředky byly čerpány na služby, materiál a OON, v souladu s podmínkami dotace.
Projekt ,,Folklórní regiony“ ID NM023 celková dotace 150 000 Kč
Cílem projektu je prezentace tradiční lidové kultury z hlediska regionální variability, v roce 2023 byly prezentovány jednotlivé oblasti odborné i širší veřejnosti včetně škol a studentů prostřednictvím sociálních sítí, na internetových stránkách NM. Z důvodu epidemiologické situace proběhlo jen několik setkání folklorních večerů. Průměrná návštěvnost na folklorních večerech byla 60 návštěvníků, zájem byl i o kurzy řemeslných dílen. Finanční prostředky byly čerpány na služby, v souladu s podmínkami dotace.
Projekt ,,Slavní čeští skladatelé“ NM003, jedná se o putovní výstavu – představuje čtyři velká jména české hudby, která se stala fenoménem – Bedřich Smetana, Antonín Dvořák, Leoš Janáček, Bohuslav Martinů. Výstava představí jejich život, dílo a tvůrčí inspirace, různé generace, styly a osobitý rukopis. Finanční prostředky byly čerpány na služby, materiál v souladu s podmínkami dotace.
Výstava ,,Cesta kolem světa za 80 dní ,výstava se vrací k dílu spisovatele J. Vernea, který je dobře znám v českém kulturním prostředí již od 19. století. Od té doby vychází řada překladů jeho děl s ilustracemi význačných ilustrátorů, Výstava měla ohlas i mezi mládeží. Finanční prostředky byly čerpány v souladu s podmínkami dotace
Výstava Baroko v Bavorsku a v Čechách, společný výstavní projekt NM a Domu bavorských dějin, se stala největším výstavním projektem NM v roce 2023. Výstava byla koncipována v maximální míře jako identický projekt a klade si za cíl představit dvě sousední historické země jako součást společného prostoru barokní kultury ve střední Evropě.
VISK 6 „Digitalizace vzácných rukopisů knihovny NM“ ID NM 016 celková dotace 265 000 Kč Zpracování digitalizace zpřístupnění on-line pěti vzácných rukopisů ze sbírky NM. Finanční prostředky byly čerpány v nákladové položce materiál, v souladu s podmínkami dotace VISK.
VISK 7 ,,Komplexní ochrana a digitalizace zvukových nosičů pozůstalosti J. Ježka" celková dotace 200 000 Kč V rámci projektu byly ošetřeny fyzické nosiče, které byly uloženy do speciálních archivačních obalů, a byl pořízen digitální obraz etikety desky a poté byla provedena digitalizace obsahu nosiče. Finanční prostředky byly čerpány v souladu s podmínkami dotace.
VISK 7 ,,Reformátování krajanských periodik NM“ NpM ID NM 018 celková dotace 298 000 Kč Pokračování národního programu digitálního zpřístupňování dokumentů ohrožených degradací kyselého papíru Kramerius, cílem je pokračovat v ochranném reformátování ohrožených krajanských periodik a jejich digitalizace. Dokončeny tituly Katolík, Ženské listy, Čechoslovan aj. Celkem 47 svazků. Finanční prostředky byly čerpány v nákladové položce materiál v souladu s podmínkami dotace VISK 7.
VISK 7 ,,Reformátování periodik NM – České slovo“ ID NM 020 celková dotace 250 000 Kč Cílem projektu je postupné ochranné reformátování a digitalizace periodik NM a jeho zpřístupnění veřejnosti. Digitalizace se zaměřuje na denní tisk mezi válkami. Finanční prostředky byly čerpány v nákladové položce materiál v souladu s podmínkami dotace VISK 7.
VISK 5 ,,Retrospektivní konverze katalogů hudebně historického odd. NM“ celková dotace 124 000 Kč Projekt je zaměřen na postupné zpřístupnění on-line katalogu Českého muzea hudby, katalog obsahuje 63 000 záznamů. Projekt pokračoval i v roce 2023. Finanční prostředky byly čerpány v nákladové položce materiál a OON, v souladu s podmínkami dotace VISK 5.
VISK 5 ,,Retrospektivní katalogizace knihovny NpM“ ID NM015 celková dotace 84 000 Kč Cílem projektu je postupné převedení všech katalogů NpM do elektronické podoby systému VERBIS. Finanční prostředky byly čerpány v nákladové položce materiál, v souladu s podmínkami dotace VISK 5.
VISK 5 ,,Rekatalogizace gramofonových desek z fondu ČMH" celková dotace 103 200 Kč Cílem projektu je provést rekatalogizaci šelakových gram. desek signaturní řady ME, jedná se již o 7 etapu. V roce 2022 bylo vytvořeno několik stovek záznamů. Záznamy jsou přístupné v on-line NM ČMH. Finanční prostředky byly čerpány v souladu s podmínkami dotace VISK 5.
VISK 5 ,,Retrospektivní konverze gen. jmenného katalogu NM“ ID NM013 celková dotace 235 450 Kč Jedná se o 15. etapu elektronického rozšíření katalogu KNM a další zpracování záznamů knihovních jednotek z fondu KNM a zpřístupnění kulturního dědictví uživatelům Souborného katalogu ČR. Finanční prostředky byly čerpány v nákladové položce materiál a OON, v souladu s podmínkami dotace VISK 5.
VISK 7 ,,Rekatalogizace notových tisků z fondu NM – A. Dvořáka“ dotace 74 304 Kč, zpracování notových zápisů, byly vytvořeny záznamy a zpřístupněny on-line. Finanční prostředky byly čerpány v souladu s podmínkami dotace.
Záchrana a restaurování kulturního dědictví – Sýrie – jedná se o projekt humanitární pomoci na záchranu a rozšíření povědomí o stavu historických památek v Sýrii, a to ve třech oblastech, jedná se o materiální pomoc, materiál k restaurování památek, přípravu syrských restaurátorů na stáže v ČR, uspořádání panelové výstavy a zahájení společné archeologické mise. Celková dotace 3 001 840 Kč, čerpáno 1 808 866,09 Kč. Finanční prostředky byly čerpány v souladu s podmínkami dotace.
Technická asistence Národního muzea v Oránu – Alžírsko dotace 865 097 Kč, v rámci mezinárodní spolupráce byly realizovány průzkumy technického a architektonického stavu objektu Národního muzea v Oránu. Finanční prostředky byly čerpány v souladu s podmínkami dotace.
